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南光(集团)有限公司2016年度财务收支等审计整改情况公告

时间:2018-06-20  信息来源:南光(集团)有限公司  

  审计署对南光(集团)有限公司(以下简称“南光集团”)2016年度财务收支等情况进行了审计。审计结果表明,南光集团进一步明确集团战略、根植澳门、进军内地、稳健投资;积极履行社会责任,不断加大澳门民生项目投入和经济适度多元化发展相关项目的培育,服务澳门的繁荣稳定;推动解决历史遗留问题,加快公司发展建设。同时客观地指出在财务收支、经营管理等方面还存在的一些问题和不足。

  南光集团高度重视本次审计指出的问题,成立了由集团主要领导任组长的整改领导小组和工作组,及早制定整改方案,全面部署整改工作,落实责任人,明确整改时间,并严格按要求组织完成审计整改工作,取得了成效。现将我公司的审计整改情况公告如下。

  一、关于财务管理和会计核算方面的整改情况

  (一)关于增资款会计核算科目的问题,集团将在股权关系理顺和解决后,马上调整相关会计账目,落实增资资金列入实收资本中反映。

  (二)关于实际控制的3家公司未纳入合并范围的问题,相关企业已从2017年起严格按照会计准则要求调整了财务报表。

  (三)关于在保险公司形成的公共账户资金问题,集团已于2017年12月进行相关账务调整,纳入财务核算。

  二、经营管理方面的整改情况

  (一)关于8个临时账户使用不规范的问题,集团就临时账户资金使用范围和账户续期向上级进行了报告与请示,并获批准;其中2个临时账户已于2018年1月注销,6个临时户的使用均已规范。

  (二)关于收购一家公司决策程序不够规范的问题,集团加强投资决策管理,进一步完善重大问题集体决策制度,加强制度执行情况的监督检查。

  (三)关于在资产评估报告未完成情况下决策收购一家公司股权的问题,集团加强投资决策管理,进一步完善重大问题集体决策制度,加强制度执行情况的监督检查。

  (四)关于下属企业未经评估对外出租物业的问题,集团修订物业租赁管理制度,下属企业已按要求对物业出租进行资产评估。

  (五)关于下属企业越权与合作方开展业务发生亏损,且未采取有效措施追索合作方应分担亏损的问题,集团进一步加强运营管理,并已向合作方提起了诉讼,采取法律途径追偿有关款项。

  (六)关于下属企业转租物业赚取差价收入的问题,2017年底物业租赁到期后,下属企业不再转租,直接经营管理。

  (七)关于工程项目招标不规范问题,一是修订完善集团及有关下属企业的招投标管理制度;二是加强对下属企业招投标的监督检查;三是对已发生的问题开展相关问责追责,对下属公司1名领导人员进行了处理。

  (八)关于集团常务董事会未经董事会授权审定基本管理制度的问题,2018年初集团董事会已进一步明确对常务董事会的授权。

  (九)关于下属企业未按要求完成产权登记或公司注销工作问题,有关下属企业已制定方案计划,并按计划推进。

  (十)关于下属二级单位未建立主营业务信息系统的问题,目前根据实际情况,按计划组织推进尚未建立主营业务系统的二级公司建设供应链系统,2018年6月两家二级公司的主营业务系统上线试运行。

  (十一)关于两个房地产项目部分土地长期未开发的问题,目前正在按计划推进,一个项目已获规划许可,正在申请施工许可证;一个项目正在开展可行性研究;两个项目计划在三年内完成清盘。

  (十二)关于低效无效资产处理的问题,集团完成了低效无效不动产的辨识统计工作,制定了低效无效处置方案,并按方案推进。

  三、落实廉洁从业规定方面的整改情况

  (一)关于违规购买保险的问题,集团已制定方案对有关问题予以纠正,目前正在按方案落实中。

  (二)关于下属企业1名中层管理人员未经批准违规兼职的问题,集团高度重视,已经完成调查核实相关工作,并启动追责程序,下一步我们将进一步完善对市场化选聘人员管理的制度。

  南光集团将继续把审计整改作为集团年度重点工作,高度重视审计中反映的问题和提示的风险,按照审计整改要求及预期目标,深化审计整改工作,全面做好审计成果的利用,为集团进一步落实“稳中求进”的工作总基调、在新时代再有新气象新作为,推动集团持续健康稳健发展作出努力!            

南光(集团)有限公司

2018年6月20日

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